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AG8手机网页版|官方网站2018年部门预算公开说明
时间:2018-05-18
AG8手机网页版|官方网站2018年部门预算公开说明
 
一、部门职责
AG8手机网页版|官方网站位于崆峒区保丰路29号,为财政全额拨款事业单位,其主要职能是为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。2016年6月被上级部门评估为“甘肃省一类幼儿园”。
近年来,我园以扎实的工作作风、科学的办园理念、规范的保教管理,取得了显着的工作成效,办园水平和保教质量稳步提升,赢得了社会及家长的好评,社会声誉不断提高。随着办园规模的扩大,现有11个班级、484名幼儿,56名教职员工(在编人员27名,1人离岗创业;聘用人员30名)。
二、机构设置
AG8手机网页版|官方网站机构数1个,内设办公室、财务室、总务室。
三、部门预算情况说明
2018年AG8手机网页版|官方网站预算收入370.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入254.63万元,事业收入81.65万元,上年结转34.39万元;预算支出370.67万元。
(一)基本支出
2018年AG8手机网页版|官方网站预算基本支出316.78万元,与2017年250.24万元相比,增加66.54万元,增长率为7.89%。主要原因是将机关事业退休养老金、离休费转入社保,调整与工资挂钩的公用经费标准、住房公积金提高、增加了养老金。
(二)项目支出
2018年AG8手机网页版|官方网站学前教育公用经费市级补助资金预算项目支出19.50万元,和上年基本持平。
(三)非税收入
2018年我园非税收入计划征收81.65万元,比上年增加1.36万元。
市级批准设立1项,主要是公办幼儿园保育费,计划征收81.65万元。
(四)政府支出功能分类指标
1.教育支出307.94万元,较2017年增加236.02万元,增长7.66%。主要增长原因是2018年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。
2.社会保障和就业支出35.43万元,较2017年增加29.16万元,增长17.69%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了养老养老保险费,机关事业退休养老金、退休费转入社保。
3.医疗保障支出9.27万元,较2017年增加1.32万元,增长2.12%。主要原因是2017年11月新招考了5名工作人员,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
4.2018年住房保障支出18.03万元,增长8.52%。主要原因是执行新的工资政策2017年11月新招考了5名工作人员,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.公用取费费13.173万元。
2.工会经费1.1827万元。
3.机关运行费用0万元
4.三公经费预算0元,与上年相比无变化。
5.政府采购预算39.20万元,主要是扩大招生用于电脑、办公桌椅、保教设备的采购。
五、政府性基金支出情况
AG8手机网页版|官方网站无政府性基金支出。
六、国有资产占有情况
我园截至2017年底,固定资产5566050.45元,我园无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
七、我园2018年无重点建设项目。
名词解释:
    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
          事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
         用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
        一般公共服务:指平凉师范学校用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
        社会保障和就业:指平凉师范学校用于离退休人员的经费。
        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
        住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出情况表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费情况表
10.政府性基金预算支出情况表


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