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AG8手机网页版|官方网站2017年部门决算公开说明
时间:2018-09-13
AG8手机网页版|官方网站2017年部门决算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
       AG8手机网页版|官方网站为财政全额拨款事业单位,其主要职能是为学龄前3—6岁儿童提供保育和教育服务。
我园严格落实《平凉市幼儿园一日保教活动常规》,以《指南》、《纲要》为指针,按照“以规范保质量,以内涵促发展,以特色创品牌”的发展思路,以扎实的工作作风、科学的办园理念、规范的保教管理,引导教师以关注幼儿的全面发展和终身发展为基点,发挥幼儿的主动性、积极性和创造性。通过实施“主题活动探究”和“区域游戏活动开发”, 切实落实幼儿的主体地位,让幼儿在发现探索和自主游戏中养成习惯、获得经验、开发智能、体验成功。其中,主题探究活动课程作为市第二幼儿园鲜明的课程特色。
(三)部门决算单位构成
AG8手机网页版|官方网站属二级预算单位,主管部门为平凉市教育局。部门决算由AG8手机网页版|官方网站本级决算构成。
 二、2017年度部门决算情况说明  
(一)收支情况
1、2017年度收入支出决算情况说明
   2017年度AG8手机网页版|官方网站年初结转和结余47.65万元,本年收入389.76万元,事业收入比上年增加14.29万元,主要原因我园扩大招生规模。本年支出347.91万元(其中:教育支出331.50万元;社会保障和就业支出8.27万元;医疗卫生与计划生育支出7.95万元;住房保障支出0.19万元),支出比上年增加11.25万元,主要原因是扩招后办学费用增加。用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配55.1万元,年末结转和结余34.39万元。一般公共预算财政拨款结余比上年减少13.26万元,主要原因是支付了去年的部分购置费欠款。

2、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
 2017年度AG8手机网页版|官方网站财政拨款本年收入308.14万元,年初结转和结余47.65万元,财政拨款收入合计355.79万元,本年支出321.4万元,年末结转和结余34.39万元。一般公共预算财政拨款结余比上年减少13.26万元,主要原因是支付了去年的部分购置费欠款。

2017年度AG8手机网页版|官方网站政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。与上年相比无变化。
3、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度AG8手机网页版|官方网站一般公共预算财政拨款年初结转和结余47.65万元,本年收入308.14万元,本年支出321.4万元(其中:人员经费支出239.71万元,公用经费支出81.69万元),年末结转和结余34.39万元。一般公共预算财政拨款结余比上年减少13.26万元,主要原因是支付了去年的部分购置费欠款。
4. 事业基金增减请款说明
事业基金比上年增加52万元,主要原因支付了2016年度电暖设备购置费由于不能一次性支付发票未开,支付欠款50万元计入预付账款。

(二)“三公”经费
2017年AG8手机网页版|官方网站因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0万元。即三公经费支出0万元,与上年无变化。
(三)其他重要事项说明
  1.关于机关运行经费支出情况的说明
2017年度我园机关运行经费支出93.98万元,比2016年增长30.64%。主要原因是2017年校园维修费用增加。
2.关于非税收入征缴情况的说明
2017年度我园缴入财政专户80.29万元,收到财政专户核拨收入80.29万元。
3.关于政府采购支出情况的说明
2017年度我园政府采购支出总额16.71万元,主要购置的是幼儿床、电脑、打印机、办公家具、投影仪等办公设备及专用设备。
4.关于国有资产占用情况的说明
截止2017年12月31日,我园无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
3.关于预算绩效情况的说明
AG8手机网页版|官方网站2017年度无一般公共预算项目支出。
 
名词解释  
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 
附表: 1.收入支出决算表  /uploadfile/2018/0913/20180913101948913.xlsx
            2.收入决算表  
            3.支出决算表  
             4.财政拨款收入支出决算表  
             5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
             6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
             8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表